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内容导航：1、宁夏网络普查 | 网络上“户口”，一个都不能少2、工作方案和实施方案的区别：工作方案和实施方案的主要内容1、宁夏网络普查 | 网络上“户口”，一个都不能少
近期，宁夏回族自治区网安部门为了解决本地网络底数不清、防护措施不够导致重要行业领域黑客攻击入侵事件频发等问题，深入实施国家网络安全等级保护制度和预警通报机制，经报请自治区党委同意，参照“三个普查”（经济、农业和人口普查）模式牵头建立网络普查机制，初步计划每5年开展一次，今年开展首次普查，确保本地所有网络底数清、情况明。
1、依法开展
《网络安全法》和网络安全等级保护制度国家标准2.0规定，网络安全等级保护监管的覆盖面要实现“两个全覆盖”，即覆盖全社会、覆盖全网络。
为推动网络运营单位规范依法落实网络安全等级保护备案、国际联网备案、案事件报告等报备义务，确保本地网络全部上“户口”，公安机关依据《互联网上网服务营业场所管理条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《计算机病毒防治管理办法》《信息安全等级保护管理办法》《宁夏回族自治区计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，依法开展互联网安全监管工作，力求摸清本地网络建设情况、联网情况、安全保护情况。
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2、对象清晰
网络普查主要针对宁夏行政区域内建设、运行的非涉密网络，包括但不限于互联网网站、信息系统、工业控制系统、移动互联网应用（APP）、开办人为宁夏籍或服务范围为宁夏的微信公众号、云平台等13类网络和服务机构，主要普查各网络的建设、部署、功能、运营、监管和安全保护情况，普查内容和技术路线经专家多次论证后成型。
初步估算，此次普查单位、个人将超过2万余家（人），普查对象将超过6万余个。
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3、目标明确
网络普查将对全区网络逐一编号、登记造册，形成《宁夏网络名录》，作为宁夏信息化建设和网络安全的基础性档案材料，用于规范网络安全建设，系统梳理、全面掌握全区网络建设、运营现状和安全保护情况，夯实网络安全监管和保护基础等各方面工作，为智能化感知预警全区网络安全风险奠定数据基础。
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4、方法灵活
按照“全区统一组织、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，由宁夏公安厅网安总队统筹组织，属地公安机关网安部门管辖负责，区直行业主管、监管部门归口审核。实施中以网络运营者自主申报为主，区、市、县（区）公安机关抽查排查为辅的方式开展。网络运营单位对本单位、本行业最终普查结果负责，区、市、县（区）公安机关依法指导各网络运营者开展普查，确保如实统计、填报准确、全面覆盖、全量上报，不留盲区。
自4月28日启动以来，普查工作已时间过半、任务过半，进入攻坚阶段，20个普查员先后现场或远程指导2000余家（次），与自治区人社厅、环保厅、宁夏机场集团公司、宁夏电信公司等多家单位当面或致电反映，网络普查对本行业、本单位全面掌握信息化建设现状、厘清管理责任、查找安全问题、加固网络风险等工作具有基础性、长远性实践意义，是当前所需，势在必行。
宁夏网络普查机制为全国首创机制，正在积极巩固总结做法，为全国全面推行积累经验。
图片 | 网络截图
素材 | 宁夏网警
编辑 | 于月霞
来源：公安部网安局
2、工作方案和实施方案的区别：工作方案和实施方案的主要内容
工作方案和实施方案的主要内容
一、公司基本情况 公司基本情况
公司全称：xx化工股份有限公司
公司简称：xx化工
股票代码：600409
股票上市地：上海证券交易所
业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，PVC、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。
组织架构：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了较为规范、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在《公司章程》规定和董事
会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、安全生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。
二、内部控制建设工作计划 内部控制建设工作计划
公司自上市以来，高度重视内部控制建设及规范化管理，有了较好基础。公司计划按照河北监管局全面实施内部控制的`要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：
1、成立内部控制领导小组和内控工作小组
时间：20xx年4月-5月
工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。
2、自查梳理阶段
时间：20xx年5月-6月中旬
工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。
3、对照检查阶段
时间：20xx年6月中下旬
工作任务：将公司现有制度流程与风险清单对比，查找内控缺陷。
4、制定整改方案阶段
时间：20xx年7月
工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单对比现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。
5、整改落实阶段
时间：20xx年8月
工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。
6、检查整改效果阶段
时间：20xx年9-10月
工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的不足进行修改和完善。
三、内部控制自我评价工作计划 内部控制自我评价工作计划
1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作
时间：20xx年11月
工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。
2、缺陷核查
时间：20xx年12月
工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。
3、完成自我评价报告
时间：20xx年4月30日前
以20xx年12月31日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与20xx年年报同时披露。
四、内控审计计划 内控审计计划
公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以20xx年12月31日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。
公司将组织内控规范实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。
会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露20xx年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。
xx化工股份有限公司
工作方案和实施方案的主要内容
为热烈庆祝中国共产党建xx周年，丰富和活跃机关、企业业余文化生活，增进友谊，增强凝聚力，进一步提高干部、职工自身素质，经市直机关工委和市粮食局研究决定，联合举办庆“七一”唱红歌比赛联欢活动，为确保活动有序进行并圆满成功，特制定具体方案如下：
一、活动议程
主办：市直机关工委、市粮食局党组
时间：20xx年6月28日
地点：武威沙漠公园
1、早上九点半主持人宣布活动开始。
2、领导讲话。
3、歌咏比赛、谜语竞猜、知识抢答。
4、颁发比赛奖牌。
5、全体合唱《歌唱祖国》，活动结束。
二、活动组织机构
活动成立联合领导小组，组长由市直机关工委副书记许有琴同志担任，副组长由市粮食局党组书记、局长柴尔桢同志、市直机关工委副书记王英文同志担任。文体活动联合小组下设办公室。办公室主任由武威市粮食局副局长达瑞元同志、市直机关工委纪检组长范文同志担任，具体事宜由市直机关工委组宣科和市粮食局办公室办理。
三、活动资料
1、各参赛单位红歌比赛，歌唱祖国，歌颂党的×华诞。
2、趣味谜语竞猜。
3、知识抢答。
四、参赛方法
1、参赛单位：市直机关工委、市粮食局支部、市第二粮油公司、市军粮供应站。
2、报名方法：
（1）报名时间：各单位在6月10日以前把参赛人员名单和参赛曲目报市直机关工委组宣科和市粮食局办公室。
（2）红歌比赛，每单位组成一个参赛队，每队8人，队员单位自定，每队指定唱2首歌（预选歌曲名单附后）。参赛队员统一着装“上白下蓝红领带”（即：上着白衬衫，下穿藏蓝色裤子）。
（3）知识抢答与猜谜语活动凡参加者均可参与（每答对、猜对一题者奖纪念品一个）。知识题与谜语当场由主持人提出。
五、活动奖励
红歌比赛分一、二等奖，获奖人员颁发奖品，其它参加人员发放纪念品。
六、经费预算
共计xxx元，由参加单位分摊。
工作方案和实施方案的主要内容
一、公司基本情况 公司基本情况
公司全称：xx化工股份有限公司
公司简称：xx化工
股票代码：600409
股票上市地：上海证券交易所
业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，PVC、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。
组织架构：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了较为规范、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在《公司章程》规定和董事
会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、安全生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。
二、内部控制建设工作计划 内部控制建设工作计划
公司自上市以来，高度重视内部控制建设及规范化管理，有了较好基础。公司计划按照河北监管局全面实施内部控制的`要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：
1、成立内部控制领导小组和内控工作小组
时间：20xx年4月-5月
工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。
2、自查梳理阶段
时间：20xx年5月-6月中旬
工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。
3、对照检查阶段
时间：20xx年6月中下旬
工作任务：将公司现有制度流程与风险清单对比，查找内控缺陷。
4、制定整改方案阶段
时间：20xx年7月
工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单对比现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。
5、整改落实阶段
时间：20xx年8月
工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。
6、检查整改效果阶段
时间：20xx年9-10月
工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的不足进行修改和完善。
三、内部控制自我评价工作计划 内部控制自我评价工作计划
1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作
时间：20xx年11月
工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。
2、缺陷核查
时间：20xx年12月
工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。
3、完成自我评价报告
时间：20xx年4月30日前
以20xx年12月31日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与20xx年年报同时披露。
四、内控审计计划 内控审计计划
公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以20xx年12月31日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。
公司将组织内控规范实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。
会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露20xx年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。
xx化工股份有限公司
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