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内容导航：1、红字信息表怎么开：如何开具红字电子专票？记住这三个步骤2、红字信息表怎么开，红字增值税发票信息表怎么操作1、红字信息表怎么开：如何开具红字电子专票？记住这三个步骤
按照《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》（国家税务总局公告2020年第22号）规定，2020年12月21日起，在天津、河北、上海等11个地区的新办纳税人中实行增值税专用发票电子化。
在实际操作中，纳税人开具增值税电子专用发票（以下简称“电子专票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，可以开具红字电子专票。相较于红字纸质专票开具流程，纳税人在开具红字电子专票时，无需追回已经开具的蓝字电子专票，具有简便易行好操作的优点。
具体来说，开具红字电子专票的流程主要可以分为三个步骤：
第一步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。
根据购买方是否已将电子专票用于申报抵扣，开具《信息表》的方式分为两类。第一类是购买方开具《信息表》。如果购买方已将电子专票用于申报抵扣，则由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，在这种情况下，《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息。第二类是销售方开具《信息表》。如果购买方未将电子专票用于申报抵扣，则由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，在这种情况下，《信息表》中需要填写相对应的蓝字电子专票信息。
第二步是税务机关信息系统自动校验。
税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
第三步是销售方纳税人开具红字电子专票。
销售方在发票管理系统中查询到已经校验通过的《信息表》后，便可开具红字电子专票。红字电子专票应与《信息表》一一对应。
需要说明的是，对于购买方已将电子专票用于申报抵扣的情形，因购买方开具《信息表》与销售方开具红字电子专票可能存在一定时间差，购买方应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字电子专票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
受票方如丢失或损毁已开具的电子专票，可以根据发票代码、发票号码、开票日期、开具金额（不含税）等信息，在全国增值税发票查验平台查验通过后，下载电子专票。如不掌握相关信息，也可以向开票方重新索取原电子专票。
来源： 国家税务总局
2、红字信息表怎么开，红字增值税发票信息表怎么操作
红字发票的种类和蓝字发票是一样的，也就是说，有多少种蓝字发票，就有多少种红字发票，当发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让的情形，是需要开具对应的红字发票的。
接下来，会分别讲解常见的红字发票应该如何开具
壹、【红字增值税专用发票】
开具专用发票前，需要申请增值税红字发票信息表。
一、
红字增值税专用发票信息表填开&上传（销售方申请）
1、【发票管理】-【红字发票信息表】
2、【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
3、【销售方申请】-【发票代码、号码】然后点击【下一步】
4、【红字发票信息表信息确认】
5、【打印】点完“打印”根据自己情况选择打印或者不打印，一般选择“不打印”即可
6、【填开成功】提示是否继续填开，如果还有信息表需要填开点击“确认”，如果不继续填开了点击“取消”
7、【回到发票管理界面】
8、【红字增值税专用发票信息表查询导出】
9、【选中未上传信息表上传】
10、【查看信息表描述】审核通过后就可以开具红字发票了
10、【发票管理】-【增值税专用发票填开】
11、【点击开票界面上方的“红字”按钮】-【导入网络下载红字发票信息表】
12、【下载】-【确定】-【选中红字发票信息表】
点击右上角的【下载】按钮，开票软件会下载已经审核通过的信息表到您的电脑里
13、【核对票面信息】-【打印】
14、打印出来，开具成功
如果您是购方申请，请遵循以下步骤：
红字增值税专用发票开具之购买方申请
1、【发票管理】-【红字发票信息表】
2、【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】
3、【购买方申请】-【根据实际抵扣情况选择】选择好直接点下面的确定
如您只是认证过而未抵扣的话，请选择未抵扣！
4、【填开信息表内容】
5、【不打印】根据需要选择打印或者不打印，通常选择“不打印”
6、【填开成功】提示是否继续填开，如果还有信息表需要填开点击“确认”，如果不继续填开了点击“取消”
7、【回到发票管理界面】
8、【红字增值税专用发票信息表查询导出】
9、【选中未上传信息表上传】
10、【查看信息表描述】如果信息表描述为审核通过即代表信息表申请成功
11、将信息表编号告诉销售方，由销售方开具负数发票
销售方收到信息表编号后开具红字发票方法
1、发票填开
2、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具” 菜单项，系统会弹出对应信息表编号填写、确认窗口，根据提示开具即可。
贰、【红字增值税普通发票】及【机动车红字发票】
红字增值税普通发票及机动车红字发票开具
首先介绍红字增值税普通发票开具流程
红字增值税普通发票的开具就简单许多了，不需要开具申请单，在开票软件中直接开具即可。
1、【发票管理】-【增值税普通发票填开】
2、【选定发票卷】
3、【确认发票号码】
4、【开票界面上方的“红字”按钮】
5、【填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码】
6、【确认票面信息】
7、【核对票面信息】-【打印】
8、【打印发票】
开具成功
如您需要开具【机动车红字发票】的话，流程可以参照【增值税普通发票】的红字发票开具流程，直接开具即可，无需申请信息表。
叁、【成品油红字增值税专用发票】
以下文字非常重要，请务必看完！
对涉及退货、折让和开具错误等原因，需销货方重新开具成品油专用发票时，需要首先开具红字增值税专用发票信息表
开具成品油红字增值税专用发票信息表时，需要勾选“成品油专用发票”，选择是否涉及销售数量或销售金额。如选择涉及销售数量的，必须填入相应数量；如由于折扣折让等原因需开具红字专用发票信息表的，选择仅涉及销售金额，在开具红字专用发票信息表时销售数量无法录入。
以下为成品油用户开具红字发票信息表及红字发票流程
第一步：在成品油管理模块，点击“信息表/红字增值税专用发票信息表”
弹出红字增值税专用发票信息表选择窗口，进行【成品油专用发票】选择，同时选择购买方或销售方申请，填写代码号码下一步，按照要求填写界面信息完毕后打印。
特别注意：成品油专用发票信息选择“涉及销售数量变更（销售退回、开票有误等原因）”,和选择“仅涉及销售金额变更（销售折让）”。如果选择错误，不可逆转，请谨慎！！！
注意：涉及销售数量变更单位和数量必填；仅涉及销售金额变更系统屏蔽单位、数量和单价的录入功能
第二步：到发票管理--红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出，把申请好的信息表点击【上传】,上传后信息表状态就变成【已通过】
第三步：到成品油红字发票填开，进入“增值税专用发票填开（成品油）”界面
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