各位网友们好，相信很多人对差旅费报销流程设计都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于差旅费报销流程设计以及差旅费用报销方案设计思路的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
本文目录一览
1、差旅费报销制度及流程
2、出差报销流程
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程如下：
A.制度。
一、总则。
1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的.出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度 用于本公司因公出差的所 员。
二、报销 。
1、出差工资。
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费。
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，超 的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费。
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下 报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途 、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘 机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
B.流程。
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责。签署意见，分管 批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经 签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管 汇报，由分管 考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销， 殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经 出分管 签署意见后方可报销。