关于【办公用品管理制度】，办公用品管理制度表格，今天涌涌小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航：1、公司各部门制定的基本制度参考2、办公用品管理制度1、公司各部门制定的基本制度参考
一、人力资源部
1、员工手册之考勤制度：
作息制度：上下班时间。
加班规定：加班条件、批准程序、补偿办法。
放假规定：假期种类、放假天数。
请假制度：员工婚丧喜庆。
2、安全文明生产制度。
3、劳动保护制度：保护对象、措施、办法享受对象、待遇种类、待遇标准。
4、薪酬制度：包括工资调整申报与审批办法、薪酬保密、员工福利待遇规定（享受对象、待遇种类、待遇标准，包括食堂、浴室、宿舍、娱乐场所）。
5、工伤管理办法
6、用工制度：用工条件、录用程序、合同期限。包括员工离职办法。
7、绩效管理办法
8、电话、传真管理办法
9、计件工资管理办法：工作量完成情况记录规定、工时定额管理办法、停工待料补偿、最低生活费标准。
10、办公用品管理办法：购买、领用、发放、保管、报废。
11、环境卫生管理规定：包括节约用电、用水规定。
12、培训制度：时间、内容、方法。包括新员工培训。
13、员工行为规范：礼仪、举止、言行规范。
14、对外接待规定：对象、规格、陪同、批准、报销。
15、公文管理制度
16、会议管理办法：会议记录规定、会议室使用规定。会议种类、对象、通知、议案、发言、决议、主持、记录人员、记录方法、记录保管。
17、展厅管理办法
18、文印管理规定：服务项目、办事程序。
19、合同管理办法
20、印鉴管理办法
21、档案管理办法
22、公司保密制度
23、公司督查规定：对象、权限、报告、处理、反馈。
24、车辆管理办法：包括司机管理规定。
25、计算机网络管理规定：数据备份、安全防范。
26、电脑使用规定：责任、不宜、限制。
27、门卫管理制度：包括出入规定。
28、办公财产管理办法
二、生产部：
1、空压机管理办法
2、用电管理办法：包括备用电源管理。
3、生产现场定置管理办法：包括工艺装备、工位器具管理。
4、班组长岗位职责
5、领料员职责
三、技术部：
1、、图纸管理规定
2、、新品试制、鉴定规定
3、设备管理制度：修理、保养规定。
四、品管部：
1、质量管理规定
2、产品质量等级评定办法
3、质量管理圈活动管理规定
4、质量管理责任制度
五、出口部
1、业务员岗位职责
2、出口工作流程：包括出口产品储运。
3、出口定单填制规定
4、货物出口跟踪规定
5、货款回笼跟踪规定
6、客户信息管理办法：包括客户档案及信用管理。
7、出口业务统计办法
8、对外参展规定
9、样机管理办法
10、销售价格管理办法：包括降价管理。
11、销售业绩管理办法：包括业务员开拓新客户奖励。
12、客户服务手册：包括售后服务管理办法、客户投诉管理。
六、供应部
1、供应商评定办法：包括供应商档案管理、订货价格管理、采购物资跟踪办法、合同评审。
2、不符合品退货规定：包括索赔办法
3、货物运输管理办法
4、供应部工作流程与业务员岗位职责
5、外协管理办法
6、样品管理规定
7、物资采购和库存限额管理办法：包括采购定单填制。
七、中心仓库
1、仓库物资保管规定
2、仓库物资验收办法
3、仓库物资出库规定
4、岗位职责
5、存货业务核算流程
6、仓库单证填制规定
八、财务部
1、财务部岗位职责与业务流程：包括会计核算流程。
2、凭证的编制与审核
3、会计政策
4、折旧年限
5、成本核算规程
6、计件工资标准
7、费用开支标准
8、费用管理办法
9、低值易耗品管理办法
10、流动资产管理办法
11、固定资产管理办法
12、货币资金管理办法
13、应付账款与应收款项管理办法
14、坏账和减值计提办法
15、资产清查办法
16、会计档案管理办法
17、内部账务稽核细则
18、巡查制度
19、内部审计制度
九、企管部
1、企业制度执行情况督查办法
2、企业管理考核办法：包括企业目标管理。
3、企业商标与专利管理办法。
4、企业合同管理办法
5、存货编码规则
6、污染源管理办法
7、危险品管理办法
8、废弃物管理规定
9、员工安全健康规定
10、节能降耗管理办法
2、办公用品管理制度
办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作；
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内)；办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续；
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品；
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用；
5.5.2员工离(调)职时，需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
办公用品管理制度
第一章：适用范围和主题数据
为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办公用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我公司的实际情况，制定本规定。
第二章：办公用品采购
办公用品采购细则
第一条：原则
为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部门统一负责。
第二条：办公用品的采购
根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采购数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公用品的需求会发生变化，也应向行政经理提出。
第三条：采购规定
在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应根据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。
办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复印纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。
采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公用品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认后直接从相关商店订购。
行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应注明订购日期、订购数量、单价、订购地点等
第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。
第五条：各部门申请办公用品
原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用品。如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并将审核结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的依据。
第三章：办公用品的分类、领用和报废
第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。
1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标签、便笺、橡胶、夹子等
2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件夹、文件盒、文件袋、票夹、印本等
3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白板笔、固体胶水等
第7条：管理与发放
1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批准的费用标准发放给用户。
2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买价格核实物品单价，计入收货部门（人）费用，并于每月底填写《办公用品使用汇总表》。
3、核实各部门办公用品费用及相关规定：
（1）认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应在填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。
(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可收到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周三统一领用，其他时间严禁领用。
(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门费用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。
(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领用时，应更换为旧的。
(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期为每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。
(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严格控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。
(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。
(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按价格赔偿，否则不予办理相关手续。
第八条：报废
对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报废处理的名称、价格、数量等相关事项。
办公用品管理制度
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、采购范围
实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。
四、采购政策及采购流程
5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
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