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内部控制对于每个行业都是重要的，企业领导人都会重视这一项工作的。有效的内部控制可以保证未来的发展道路。内部控制就是要防范风险，维持单位的正常发展。在经营的过程中难免会发生点什么情况，这个时候内部控制就是要及时止损，为实现目标做准备。
今天就在这里整理了“行政事业单位内部控制方案”，也希望可以给大家做单位的内部控制提供些参考意见！
2022年完整版行政事业单位内部控制方案
目录
一、行政事业单位内部控制的必要性
了解一下事业单位做内部控制的重要性，才能对内部控制方案有个整体思路。
二、行政事业单位内部控制建设的思路和方案
1、行政事业单位内部控制的主要内容
从内控的主要内容出发，进一步再优化各个环节。
2、行政事业单位内控建设的整体思路
清晰的思路才是关键，整个内部控制流程要有这个思路做引导。
3、行政事业单位内部控制建设方案
下图的方案也是给大家在这一块工作上提供写参考方向，大致的流程是这样的，具体的内容还需自己优化。
4、内部控制建设成果示例和信息化的实施方法
三、行政事业单位内部控制报告的编报
……篇幅限制，今天的内容就到这里了。也希望上述的内容可以对大家进行做单位的内部控制工作提供些思路。
2、内部控制评价工作方案：工作方案和实施方案
工作方案和实施方案
一、公司基本情况
公司全称：
公司简称：
股票代码：
股票上市地：上海证券交易所
业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱220万吨，粘胶短纤28万吨，PVC、烧碱各30万吨，有机硅单体8万吨，氯化钙15万吨的生产能力。
组织架构：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，建立了较为规范、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规则;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;公司经营层在《公司章程》规定和董事
会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、安全生产部、质量监督部、设备部、储运部、供应部、销售部、审计部等15个职能部室，拥有控股子公司9家，控股孙公司3家。
二、内部控制建设工作计划 内部控制建设工作计划
公司自上市以来，高度重视内部控制建设及规范化管理，有了较好基础。公司计划按照河北监管局全面实施内部控制的要求，大力完善公司内控体系建设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：
1、成立内部控制领导小组和内控工作小组
时间：20xx年4月-5月
工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。
2、自查梳理阶段
时间：20xx年5月-6月中旬
工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。
3、对照检查阶段
时间：20xx年6月中下旬
工作任务：将公司现有制度流程与风险清单对比，查找内控缺陷。
4、制定整改方案阶段
时间：20xx年7月
工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单对比现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。
5、整改落实阶段
时间：20xx年8月
工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。
6、检查整改效果阶段
时间：20xx年9-10月
工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的不足进行修改和完善。
三、内部控制自我评价工作计划 内部控制自我评价工作计划
1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作
时间：20xx年11月
工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。
2、缺陷核查
时间：20xx年12月
工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。
3、完成自我评价报告
时间：2013年4月30日前
以20xx年12月31日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与20xx年年报同时披露。
四、内控审计计划 内控审计计划
公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以20xx年12月31日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。
公司将组织内控规范实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。
会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露20xx年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。
工作方案和实施方案
为加快推进建立国家基本药物制度，切实减轻基层群众医药费用负担，在全县村卫生室实施基本药物制度，根据卫生部等九部委《关于印发〈关于建立国家基本药物制度的实施意见〉的通知》（卫药政发[20xx]78号）、《贵州省建立国家基本药物制度实施方案》（黔卫发[20xx]19号）、《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的.意见》（国办发[xx]31号）和《毕节地区行政公署办公室关于印发毕节地区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案的通知》（毕署办通[xx]154号），结合我县实际，制定本实施方案。
一、指导思想
在全县所有行政村卫生室（以下简称村卫生室）实施基本药物制度，切实减轻农村居民医药费用负担，确保把党的惠民政策落到实处，着力推进村卫生室管理和运行机制改革，不断巩固农村三级卫生“网络”。
二、工作内容
（一）实施时间及范围
xx年12月31日前，全县所有村卫生室实施基本药物制度。
（二）药品使用范围
村卫生室全部配备使用国家基本药物和省级增补药品，禁止使用其他基本药物。
（三）药品采购配送
村卫生室定期向乡（镇）卫生院报送药品采购计划，通过乡（镇）卫生院采购药品，严禁村卫生室从其他渠道采购药品。配送企业将药品配送到乡（镇）卫生院。乡（镇）卫生院通过省医药集中采购平台统一采购村卫生室所需药品，不得向村卫生室收取任何服务费用。
（四）药品的价格管理
村卫生室配备使用的全部药品要严格执行零差率销售，并对药品价格进行公示。
（五）补助办法
按照《省人民政府办公厅转发省财政厅、省卫生厅关于提高村医补助的意见的通知》（黔府办发[xx]75号）要求，通过政府定额补助、政府年终考核奖励、政府购买服务补助、一般诊疗费补偿、新型农村养老保险补助等对村医进行补助。
（六）执行基本药物医疗保险政策
基本药物全部纳入新农合报销范围，报销比例提高10%。实施基本药物制度的村卫生室全部纳入新农合定点医疗机构。
三、工作步骤
（一）准备阶段：各乡（镇）对村卫生室情况进行摸底，按照《贵州省卫生厅关于印发〈贵州省卫生厅关于大力推进乡村卫生服务一体化管理的实施方案〉的通知》（黔卫发[xx]120号）要求，大力推进乡村卫生服务一体化管理，在村卫生室实施基本药物制度。各乡（镇）在xx年11月30日前出台本乡（镇）卫生室实施基本药物制度实施方案。
（二）实施阶段：xx年12月31日前，所有村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由乡（镇）卫生院负责供应。村卫生室库存非基本药物原则上允许从实施国家基本药物制度之日起三个月内按零差率销售。
四、工作保障
（一）加强组织领导，强化部门职责。县医改领导小组负责统一领导全县村卫生室实施国家基本药物制度工作；县医改办负责牵头实施有关具体工作；各乡（镇）医改领导小组负责组织开展本乡（镇）村卫生室基本药物制度工作；县财政部门负责落实补助经费；县人事劳动部门负责逐步将乡村医生的养老保险纳入新型农村社会养老保险覆盖范围；县卫生食品药品监管部门负责把村卫生室纳入新农合定点医疗机构，负责村卫生室实施国家基本药物制度，加强业务指导和管理；并负责加强基本药物质量监管，保证群众用药安全。
（二）落实补偿责任，强化绩效考核。各乡（镇）要保证必要的工作经费；县、乡两级医改领导小组要科学核定村卫生室的工作任务、工作数量和工作质量，制定实施村卫生室绩效考核办法，将考核结果与财政补助资金挂钩。
（三）上下密切配合，保证全面落实。各乡（镇）卫生院要上级有关要求，全面实施乡村一体化管理，切实履行监管职责，充分发挥业务指导和管理职能。在做好村卫生室药品代购、储存、发放、统计等管理工作的同时，加大对村卫生室药品采购、储运、销售、建账等环节的指导和监管，规范开展绩效考核工作。要加强对乡村医生合理用药的培训，提高村卫生室安全用药水平。村卫生室要切实履行职责，自觉接受监督，全面实现基本药物零差率销售。
（四）强化监督检查，确保规范运行。各乡（镇）和政府有关工作部门要加强领导，精心组织，密切配合，强化监管，加大宣传，确保国家基本药物制度在村卫生室积极、稳妥、有序地开展。
工作方案和实施方案
根据上级政府及县教体局工作安排，为确保我乡教育大局稳定，进一步推动我乡教育事业健康、均衡、协调、快速发展，特制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，以深入细致排查我乡教育内部安全稳定为前提，以确保我乡教育大局稳定为目标，切实增强各校园领导责任意识，深入扎实地开展好各个层面，各个环节的具体工作，确保我乡大局稳定，为进一步推动我乡教育事业又好又快发展奠定坚实基础。
二、工作目标
狠抓常规管理，把各项制度落到实处，力求实效;进一步健全组织机构，落实职人员，提升安全管理水平;注重机制体制创新，多方创造条件，推动校园安全稳定工作科学发展;提高应急处置能力，全力维护段村乡校园安全稳定。
三、组织保障
为切实将我乡学校安全工作的落到实处，确保各项工作顺利开展，特调整段村乡中小学(幼儿园)安全稳定工作领导组，详情如下：
段村乡中小学(幼儿园)安全稳定工作领导组：
组 长：(乡校长)
成 员：(文教室安全专管)
四、工作措施
1、严格落实安全稳定工作责任制。学校“一把手”是安全稳定工作第一责任人。各中小学校长幼儿园园长要将安全稳定工作责任细化分解，将安全稳定工作责任落实到岗，落实到人，落实到每项工作的每个环节，逐级层层签订安全稳定工作目标责任书，建立覆盖所有工作环节的安全责任体系，严格实行安全稳定工作目标管理责任制、责任追究制和安全稳定工作“一票否决制”，切实做到目标明确，措施得力，责任到人。
2、认真开展安全自查。进一步完善校园的安全检查制度，每周定期对学校重点要害部位及人员集中场所安全情况进行自查，并形成制度。对检查出的安全隐患实行台账管理。对自查的校园安全隐患进行整改。继续健全和完善校园的安全机构、安全制度、应急预案、安全设施。坚持节假日门卫和教师值班制度。
3、建立健全预警和应急处置机制。各中小学幼儿园要结合实际，对现有的处置突发事件预案进行修订，尤其对学校重大集体活动、易发性流行性 传染病等预案要进一步细化，增强实用性和操作性。
4、建立学校安全管理制度。根据我县教体局的要求，积极与派出所、交通、工商、卫生等部门加强联系，建立学校安全管理制度，努力构建“积极预防、依法管理、社会参与、各负其责”的社会化安全管理格局，切实加强对校园安全管理工作的领导。
5、认真做好传染病防控和食品卫生宣传和管理工作。要认真贯彻落实《食品卫生法》、《传染病防治法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规。学校食堂必须有《卫生许可证》、食堂从业人员必须持有《健康证》，并且要切实加强对食堂从业人员的培训，严防食物中毒事件发生。积极开展卫生救护知识宣传教育活动，做好校园传染病及突发公共卫生事件预防和控制工作。
6、继续推进警务进校园工作。充分发挥法制辅导员的积极性，为学校法制辅导员提供有利条件，协调好法制辅导员与本校安全保卫机构和人员的工作关系，加强对未成年人法律知识专题教育，提升未成年人法律意识，预防未成年人犯罪，。
7、各中小学幼儿园加强校园周边环境整治工作。充分发挥校园安全稳定工作和校园保卫室的作用，加强校园周边环境治理，对严重威胁学校和学生安全的重大隐患，请求挂牌督办，努力营造平安和谐的校园周边环境。
8、深入开展“平安校园”创建活动。各中小学幼儿园进一步加大 “平安校园” 创建工作的力度，加强对“平安校园”创建工作的检查和指导，积极开展创建活动，争取20xx年使创建“平安校园” 工作再上新高度。
9、加强中小学幼儿园门卫安保工作。抓好中小学幼儿园门口值班工作，各单位配备安保器具、报警器，监控等。加强中小学(幼儿园)各项值班。文教室要经常深入学校进行工作督查，以确保师生生命及学校财产安全，确保教育教学工作正常开展。
10、建立学校安全稳定工作零报告制度。各校明确一名报告员，自20xx年10月31日起，每天下午4:00前将学校(幼儿园)安全稳定情况向文教室何老师汇报(电话：重大事情及时向文教室主要领导及县教体局和乡政府报告。
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