一、跟单员职责：
1、跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2、同新、旧客户保持联系增加沟通，啦解客户所需。
3、接收客户的投诉信息，并将有关的信息传递到公司的有关部门。
4、控制、啦解市场信息，开发新的客源。
5、做好售后服务。
二、跟单员在收到订单后要做的工作：
首先谈接单的办法
1、客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应留意将它们转成书面订单。
下单时，我们要留意在各地方存在的问题。举例：颜色、数量等。
2、订单的审查
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的程度能否达到客户的要求，这是关键。
要分清此单是加工单还是OP单。
3、开生产单、流程卡
每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库啦解生产原资料是否足够本单的生产。
4、生产进程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的方法。
5、小样
打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。通常情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
6、修改定单
通常情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的材料（生产单、流程卡）。
7、大货生产出来后，还应该按排出货。
三、售后服务
客户投诉以及退货时：
对客户的投诉，我们要啦解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。
客户要求退货，首先是尽可能的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。
很严重的就重新生产，补单生产再送货。
还有采用相互让步的折扣法。
有时只能按客户的要求来处理。最首要的是怎么样想法让公司同客房达到双赢。
四、怎么样沟通好使跟单工作做得更好
同本厂内的各部门沟通：
面对生产部门我们那就客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的啦解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。
一、工艺单
1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化以及有不对的方面，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的方面要及时和客户沟通，如客户有不知道的方面可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别留意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包含拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应留意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理形式，如面料丝光、水洗、扎染等（相关HTP订单中对英绣花地方没具体的材料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给啦工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计几个东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负重要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到一样的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或相关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确信后，明确面料相关材料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重材料，留意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行相关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料通常都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行具体解说，问明客户什么辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，所以有条件的尽量提供样衣，对工艺单上以及客户特别指示的，要一并具体告知（最好是书面）生产部门，以便尽量核算准确。
4汇总材料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己明白的材料进行核价，所以在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做有关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切，都一定具体准确的写到核价材料以及工艺单里，以便以后备查。
5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要留意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担任学会看核价单上的材料，一定要看清楚，把经手的材料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样
通常来说，报完价后，如客户觉得价格接近以及能够接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要留意（备样时关键是保证交期及质量，所以我们经手的材料务必要准确，与客户要求一致，才干保证样品及时得到确认，避免重复返工）：（一）样品
1款式样，通常来说款试样主要是看做工的，能够用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2确认样，作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料，一定要好、因为通常来说，确认样是给设计师看的，因此一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常首要、如果做得不好，能够说前功尽弃，一切都是白费。
3产前样，通常来说是在大货面料出来以后，为啦保证大货的准确性，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货程度，也是客户对大伙的检验、为啦生产的方便，要求产前样一定符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。
4广告样，广告样通常来说是在订单确信后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样一定提前安排，不能临近再下备样）。
5齐色样，此项要求的客户比较少，能够灵活控制。对HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，一定做好前提工作面料缩水率。
7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
六、合同的跟踪
在合同的执行进程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总材料，整理订单，避免出现疏漏的方面，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调相关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产进程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，一定事先通知客户；当大货生产进程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取相关补救措施。
为啦大货生产可以顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对客户确认迟缓或提供几个材料不及时，除啦沟通之外，还应有书面方式传真于客户或把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应该引起留意，并以书面方式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知有关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及有关事宜，船样通常在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的有关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的有关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对外销产品货款的结算地方，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇形式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司有关文件规定进行及时报帐。
对费用地方的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，详细按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、材料的整理与归档
本部门所有人员对自己负责的所有材料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、材料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持材料的整体外观和实用性，不准乱放；对公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的材料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。